Realizar Pago
Los pagos de facturas de proveedores se pueden realizar desde el módulo de Finanzas > Solicitudes de Pago o bien desde Finanzas > Cheques y Transferencias.
En la primera opción deberá crear la solicitud de pago al proveedor la cual debe ser revisada y autorizada previamente y posterior dar clic en el botón Pagar
En la segunda opción ir directamente al listado de pagos realizados por cheques y transferencias, dar clic en Nuevo y seleccionar la Solicitud a pagar.
Ambas Opciones enviaran a la pantalla Pago de Solicitud
- Seleccione la cuenta de banco de la cual debitará el monto a pagar.
- Seleccione la forma de pago, Cheque o Transferencia.
- Digite el número de cheque correspondiente al pago en caso de seleccionar cheque, el caso de no digitarlo el sistema genera un número de cheque o transferencia de manera automática.
Al finalizar, de clic en Realizar Pago
Luego dar clic en Aplicar para contabilizar la transacción.
La solicitud de pago quedará en estatus pagada y podrá visualizar el pago en el listado de cheques y transferencias.
Actualizado: 2026-10-20