Notas de Crédito a Proveedores

Acceder al Módulo de Compras

1. Desde el menú principal de ABACUS ERP, selecciona el módulo de Compras.
2. Dentro de este módulo, haz clic en Notas de Crédito a Proveedores.

Nota: Una Nota de Crédito (NCP) es un documento emitido por el proveedor que concede un saldo a favor, generalmente utilizado para devoluciones de artículos o ajustes en futuras compras.

Crear una Nueva Nota de Crédito

1. Haz clic en el botón Nuevo para registrar una nueva Nota de Crédito.
2. Completa los campos solicitados en el formulario:
   1. Tipo Registro: Este campo estará preseleccionado como Notas de Crédito.
   2. Bodega: Selecciona la bodega correspondiente.
   3. Fecha de Documento: Indica la fecha en la que se está creando la Nota de Crédito.
   4. Código del Proveedor: Ingresa o selecciona el código del proveedor.
   5. Nombre del Proveedor: El nombre se llenará automáticamente tras seleccionar el código.
   6. Referencia: Número de la Nota de Crédito proporcionada por el proveedor.
   7. Cuenta: Selecciona la cuenta contable que será afectada.
   8. Fecha de Vencimiento: Si aplica, ingresa la fecha en que vence la Nota de Crédito.
   9. Moneda: Elige la moneda de la transacción.
3. Una vez completados los campos, haz clic en Guardar.

Ingreso de Detalles por Línea de Cuentas

1. Después de guardar la Nota de Crédito, se habilitará el botón Nuevo en la sección de Cuentas.
2. Haz clic en Nuevo para ingresar los detalles de cada línea contable.
3. Completa la siguiente información:
   1. Cuenta: Indica la cuenta afectada. Este campo permite autocompletar mientras escribes.
   2. Centro de Costo: Selecciona el centro de costo afectado.
   3. Transacción: (Opcional) Agrega una breve descripción de la operación.
   4. Monto: Ingresa el monto a afectar (el sistema lo reflejará como un valor negativo).
   5. Tipo de Impuesto: Selecciona el tipo de impuesto aplicable para el monto ingresado.
4. Haz clic en Guardar. Si necesitas agregar más líneas, repite el proceso.
5. Cuando hayas terminado de ingresar las líneas, presiona Cancelar y luego Salir para regresar a la pantalla principal de Notas de Crédito.

Modificar o Eliminar Líneas

1. Para editar una línea existente, haz clic en el ícono Editar este Registro junto a la línea que deseas modificar.
2. Si necesitas eliminar una línea, puedes hacerlo desde la pantalla de edición.

Aplicar y Finalizar el Registro

1. Cuando hayas terminado de ingresar todas las líneas de cuentas, haz clic en el botón Aplicar ubicado en la parte superior de la pantalla.
2. Este paso contabilizará la Nota de Crédito y se tomará en cuenta para el cálculo de las cuentas por pagar.

Aplicar la Nota de Crédito en Pagos a Proveedores

Paso 1: Realizar Solicitud de Pago

1. Dirígete al módulo de Solicitudes de Pago para crear una nueva solicitud.
2. En la pestaña Cuentas por Pagar, encontrarás las Notas de Crédito registradas en el sistema. Estas aparecerán en negativo y podrás seleccionarlas para disminuir el saldo a pagar.

Paso 2: Seleccionar Facturas y Notas de Crédito

1. Selecciona las facturas y Notas de Crédito que se aplicarán en el pago haciendo clic en el ícono Editar este Registro al lado izquierdo de la pantalla.
2. Confirma los montos a pagar.

Paso 3: Revisar y Autorizar

1. Tras revisar los detalles de la solicitud, procede a Autorizar la Solicitud.
2. Finalmente, realiza el pago desde el sistema.

Actualizado: 2026-10-20